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2020年长沙市开福区通泰街街道办事处预算公开

目录

第一部分2020年部门预算说明

第二部分2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街

道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

2、统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

4、实施公共管理。负责辖区内城市管理等地区性、综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

8、保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

9、完成区委、区政府交办的其他工作。

10、职能转变。一是取消城区街道招商引资、协税护税职能，将街道工作重心转为优化公共服务，为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设，提升党建引领城市基层治理的能力;加强对辖区内城市综合管理工作的组织实施和统筹协调职责;加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务的组织实施职责;加强维护辖区公共安全职责。

（二）机构设置。

部门设置。本街道由6个部门0个二级机构组成，部门及二级机构包括：党政综合办公室 、基层党建办公室 、城市管理办公室、公共安全办公室、纪工委，各内设机构的主要职责为：

1、党政综合办公室。负责街道机关党务和行政事务工作;负责政协联络工作;负责全面深化改革、政务公开(电子政务)工作;负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、后勤保障等工作;负责绩效考核工作;负责重大工作重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核。

2、基层党建办公室。负责基层党的建设工作;负责宣传思想、意识形态、精神文明建设(文明创建)、统一战线、民族宗教、网络安全工作;组织协调辖区内群团组织开展工作;负责机关干部队伍建设等工作。

3、城市管理办公室(区域建设服务办公室)。主要负责市、区关于辖区发展重大建设规划的落实;组织实施和统筹协调城市综合管理工作，负责职责范围 内的规划建设、市容环境、交通运输、市场监管、农林水利(精准扶贫、河长制)、生态环境保护等工作。

4、公共服务办公室(行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室)。主要负责辖区内人力资源和社会保障、民政、社会救助、教育、科技、金融、文化、旅游、体育、卫生健康、医疗保障等工作;负责指导基层开展自治;负责辖区社会经济调查统计、两型社会建设、优化区域发展环境等工作;负责行政审批事项的组织实施，指导街道政务服务工作。

5、公共安全办公室。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、法制建设、信访等工作，维护辖区安全稳定;指导辖区内网格化综合管理工作。

6、纪工委：负责纪检监察工作。

人员情况。本部门编制数44人，在职人数54人，其中：在岗人数54人；编外长期聘用人员17人；离退休人数98人，其中离休人员0人，退休人员98人。

二、部门预算单位构成

通泰街街道只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有通泰街街道本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算4725.1万元，其中，一般公共预算拨款3004万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，专项转移支付收入1096.4元，纳入专户管理的非税收入300.7万元，上年结余324万元。总收入较去年增加867.93万元，增长22.5%，主要是一般公共预算拨款增加481万元，专项转移支付收入增加426.4万元。主要是财政拨款及部门投入增加。

（二）支出预算：2020年支出预算数4725.1万元，全部为一般公共服务支出。本年支出预算数比上年增加867.93万元，增长22.5%，支出增加的主要原因是：2020年预算体制内人员人数量增加以及新增项目，导致整体支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算4401.1万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数2233.72万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年预算数为2167.38万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：城市管理专项经费731.5万元，主要用于市容环境卫生、小型市政基础设施、公益设施、园林绿化、安全生产、质量监督、食品安全、环保宣传等各项工作；经济发展专项经费78万元，主要用于辖区内经济建设、产业发展、招商引资、协税护税、工商管理、统计工作等方面；社会管理专项经费824.88万元，主要用于党建、人大、政协、武装、妇联、老干、纪检、社会管理综合治理、维护稳定、征收城建、普法教育等方面的工作；公共服务专项经费433万元，主要用于社会救助、拥军优属、劳动就业、社会保障、社区社会组织管理、卫生计生、防汛防灾、创新工作等民生支出；街道预留的其他费用100万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年街道以及二级机构的机关运行经费财政拨款预算234万元，比2019年预算增加37.58万元，上升19.13%。主要是由于人员增加导致运行费用提高。

（二）“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少10万元。主要为公务接待费预算减少10万元，主要是因为积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

（三）一般性支出情况：

2020年本部门会议费预算41万元，拟召开45次会议，人数1500人，基本支出5万元，内容为总结表彰会、老干座谈会等，项目支出36万元；内容为银企对接会、统计专项会议、政协代表基层民主协商会、人大代表与选民交流会、党建工作推进会、民主生活会、生活垃圾分类主题宣传会、蓝天保卫战宣传会等。

培训费预算26万元，人数1200人，内容为民兵军事训练3次、政治教育授课7次，基干民兵点验2次，网格员培训3次，党组织书记、党员、入党积极分子培训，社区统计员培训，垃圾分类培训会、安全生产和消防安全培训，劳动就业培训，卫健业务培训；

无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的安排。

（四）政府采购情况：2020年通泰街街道政府采购预算总额375.65万元，其中：政府采购货物预算120.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算255万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：

截至2019年12月31日，本部门共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是4辆巡逻车，4辆摩托车；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

2020年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台（套）及单位价值100万元以上的专用设备台（套）。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为4725.1万元，其中，基本支出2233.72万元，项目支出2491.38万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2020年部门预算表